Manajemen Perubahan
Dokumen Zona Integritas
Dokumen Zona Integritas
Pakta Integritas : Lihat
LKE ZI : Lihat
Instrumen WBS : Link
Panduan pengisian LKE: Link
| No. | Penilaian | Bukti Dokumen | Link Dokumen |
| I | MANAJEMEN PERUBAHAN (5) | ||
| 1. Tim Kerja (1) | |||
| a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | SK Tim Zona Integritas | Lihat | |
| b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | Notulen dan daftar hadir rapat pembentukan anggota tim ZI | Lihat | |
| 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | |||
| a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? |
Dokumen Rencana Pembangunan ZI (lima tahunan dan tahunan) yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Lihat Lihat |
|
| c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Media sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi (notulen, daftar hadir) | Lihat | |
| 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | |||
| a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | Laporan pelaksanaan pembangunan ZI | Lihat | |
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Laporan monev pembangunan ZI (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan) | Lihat | |
| c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | Laporan tindak lanjut monev pembangunan ZI | Lihat | |
| 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) | |||
| a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | Bukti keteladanan pimpinan, misal bukti pengisian daftar hadir | Lihat | |
| b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | SK Agen Perubahan (Reformasi Birokrasi) | Lihat | |
| c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Laporan pelaksanaan pembangunan budaya kerja dan pola pikir (sosialisasi/pelatihan (notulen, daftar hadir, materi)) | Lihat | |
| d.Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Notulen dan daftar hadir rapat pembangunan ZI yang dihadiri anggota organisasi | Lihat | |
 |
||
 |
||
 |
 |
 |
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
